預決算公開

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 索 引 號  20191207-173902-668  發布機構   公開日期  2019-11-21
 文  號   公開方式  主動公開  著錄日期  2019-11-21
舟曲縣2019年新增一般性轉移支付補助資金 安排計劃及財政預算調整方案(草案)
2019-11-21   作者: 點擊數:  

根據《預算法》有關規定,結合財政預算執行管理情況,現將2019年新增一般性轉移支付補助資金、新增政府債券安排計劃及一般公共預算、政府采購預算、政府性基金預算調整情況報告如下。

一般公共預算

一、一般公共預算收入變動情況

舟曲縣第十七屆人大常委會第十七次會議批準的2019年一般公共預算收入目標為15600萬元。今年以來財政、稅務部門不斷加大收入稽查力度,千方百計確保各類收入應收盡收、顆粒入倉,在減稅降費大背景下,收入預算執行穩定向好??傮w來看年初預算目標較為科學、合理,本次不做調整。

二、2019年新增轉移支付補助資金安排使用情況

(一)2019年新增一般性轉移支付收入情況

截至10月底,縣財政共收到2019年一般性轉移支付增量資金8569萬元(科目明細和金額詳見附件1)。

省上要求一般性轉移支付增量資金要重點用于保障工資發放、基本公共服務和精準扶貧、改善民生等方面,優先確?!叭!被局С鲂枨?。

(二)2019年新增一般性轉移支付補助使用建議

為確?!叭蠊詰稹?、搶險救災等各項重點工作落實,預算執行中縣政府根據工作需要追加支出4756.8萬元,在新增一般性轉移支付資金中解決。

近年來“保工資、保運轉、保民生”等剛性支出不斷加大,財政收支矛盾日益突出,受可用財力限制,年初預算時,為平衡預算,將職工取暖費、冬裝費等個人部門暫列入B類預算,建議本次使用新增一般性轉移支付資金予以保障(科目明細和金額詳見附件2)。

三、2019年專項轉移支付變動情況

截至10月底,共收到上級下達的各類專項轉移支付補助和有既定用途的一般性轉移支付(按專項轉移支付對待)資金160058.25萬元,剔除已經納入年初預算的提前下達部分56908.04萬元后,預算執行中實際新增專項轉移支付和有既定用途的一般性轉移支付資金103150.21萬元。

按照專項轉移支付資金使用管理辦法和國家政策法規規定,各項新增專項轉移支付資金將遵循既定用途和預算科目全部納入預算執行,因此,專項轉移支付資金收支將引起財政預算總收入和財政總支出相應發生變動(新增專項轉移支付分科目明細金額詳見附件3)。

四、2019年財政收支預算方案調整情況

根據《預算法》,按照2019年一般性轉移支付增量和專項轉移支付資金下達到位情況,縣財政相應編制了2019年縣級財政預算調整方案(草案),具體調整內容如下:

一是增加一般性轉移支付收入8569萬元。列入11002“一般性轉移支付收入”下各類資金對應的項級科目。

二是增加專項轉移支付和有既定用途的一般性轉移支付收入103150.21萬元,分別列入11003“專項轉移支付收入”下各類專項資金對應的項級科目和11002“一般性轉移支付收入”下各類資金對應的項級科目。

預算方案調整后,與縣第十七屆人大常委會第十七次會議批準的縣級財政預算調整方案相比,一般公共預算收入15600萬元維持不變,一般公共預算中一般性轉移支付收入從80188萬元增加到88757萬元(增加8569萬元)、專項轉移支付及既定用途的一般性轉移支付收入從56908.04萬元增加到160058.25萬元(增加103150.21萬元),一般性政府債券從25300萬元增加到27335萬元(增加2035萬元),調入資金和上年結轉專項資金維持不變;調整后一般公共預算總收入從187138.04萬元增加到300892.25萬元(增加113754.21萬元),一般公共預算支出相應增加113754.21萬元,調整后一般公共預算總支出從187138.04萬元增加到300892.25萬元(詳見附件4、5)。

預算方案調整后,一般公共預算收支仍然保持平衡。

五、2019年政府采購預算變動情況

受上級專項轉移支付補助下達和預算單位實際工作中政府采購需求變動等因素影響,預算執行中,各部門各單位政府采購預算也相應發生了變化。按照10月底重新測算統計數據,建議將2019年政府采購總預算數由年初預算的18238.82萬元調整為24371.856萬元,比年初預算增加6133.036萬元(詳見附件6)。

政府性基金預算

六、政府性基金預算收支調整情況

根據蘭州新區土地出讓工作進度,建議調整政府性基金收入(土地出讓收入)為5540萬元,較年初任務13520萬元調減7980萬元(詳見附件7)。

截至10月底,共收到上級下達的各類政府性基金專項轉移支付補助1158.2萬元,剔除已經納入年初預算的提前下達專項轉移支付537.95萬元后,預算執行中實際新增政府性基金專項轉移支付620.25萬元,建議調整政府性基金專項轉移支付收入為1158.2萬元(詳見附件8)。

按照“以收定支、??顚S?、結余留用”的基本原則,年初預算安排土地出讓金支出11674.16萬元,當年結余1845.84萬元,本次為平衡預算收支,相應調減土地出讓金安排支出7980萬元,安排支出5540萬元(詳見附件9)。

支出相應調整為6782.2萬元,調整后仍然保持收支平衡(詳見附件10)。

社會保險基金預算、國有資本經營預算本次不做調整。

 

附件:1.2019年一般性轉移支付增量表

2.2019年新增一般性轉移支付安排表

3.2019年上級一般公共預算專項轉移支付補充統計表

4.2019年新增一般性政府債券收支情況表

5.2019年一般公共預算收支方案調整表

6.2019年政府采購預算變動情況表

7.2019年政府性基金預算收入變動情況表

8.2019年政府性基金預算上級專項轉移支付補充統計表

9.2019年政府性基金預算收支方案調整表

10.國有土地使用權出讓收入支出安排情況表

附件(1.2.3.4.5.6.7.8.9.10).xls


  
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